Faktúra DF083/24

Faktúra doručená:18.4.2024
Číslo objednávky:26/24
Dodávateľ
HUSKY SK, s.r.o.
Priemyselná 10
917 03 Trnava
IČO:31600379
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
stany
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 400,80 EUR