Faktúra DF075/24

Faktúra doručená:09.4.2024
Číslo zmluvy:932210
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
017 01 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
zrážky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 466,76 EUR