Faktúra DF076/24

Faktúra doručená:10.4.2024
Číslo objednávky:23/24
Dodávateľ
MIP TN
Opatovská 200/145
911 01 Trenčín
IČO:36335070
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 599,78 EUR