Faktúra DF051/24

Faktúra doručená:12.3.2024
Číslo objednávky:15/24
Dodávateľ
DG office
SNP 73/10
01851 Nová Dubnica
IČO:46623914
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kanc.potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 653,54 EUR