Faktúra DF005/24

Faktúra doručená:18.1.2024
Číslo zmluvy:4/28062023/026
Dodávateľ
Z+M servis
Martinčekova 17
821 01 Bratislava
IČO:44195591
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 88,90 EUR