Faktúra DF207/23

Faktúra doručená:08.11.2023
Číslo zmluvy:9322010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
017 01 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 10/23
stočné 10/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 313,03 EUR