Faktúra DF189/23

Faktúra doručená:23.10.2023
Číslo objednávky:58/23
Dodávateľ
TSM Dubnica n.Váhom,s.r.o.
Nádražná 4007
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:36312941
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kosenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 846,48 EUR