Faktúra DF119/23

Faktúra doručená:31.7.2023

Dodávateľ
Lindstrom
Orešianska 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
prenájom rohoží 7/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,14 EUR