Faktúra DF292/25

Faktúra doručená:08.12.2025
Číslo objednávky:90/25
Dodávateľ
A.R.M. TOP SERVIS, s. r. o.
Liptovská 2749/3
911 08 Trenčín
IČO:46061665
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
tepovanie stoličiek
Názov položky
tepovanie stoličiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 98,00 EUR