Faktúra DF307/25

Faktúra doručená:19.12.2025
Číslo objednávky:99/25

Dodávateľ
TatraCom-Ferro s.r.o.
Centrum II 70/1
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:31595014
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628

ceny sú vrátane DPH
údržba školy
Názov položky
údržba školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 68,34 EUR