Faktúra DF299/25

Faktúra doručená:15.12.2025
Číslo objednávky:83/25
Dodávateľ
Pavol Liška - PALČI
Odbojárska 641/135
018 51 Nová Dubnica
IČO:35358238
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
výrub stromov
Názov položky
výrub stromov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 480,00 EUR