Faktúra DF218/25

Faktúra doručená:06.10.2025
Číslo zmluvy:9322010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
017 01 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné
Názov položky
vodné
stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 429,49 EUR