Faktúra DF208/25

Faktúra doručená:29.9.2025
Číslo objednávky:64/25
Dodávateľ
DG office
SNP 73/10
01851 Nová Dubnica
IČO:46623914
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
kancelárske potreby
Názov položky
kan. potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 68,14 EUR