Faktúra DF194/25

Faktúra doručená:09.9.2025
Číslo objednávky:49/25
Dodávateľ
AGA FINÁL, Roman Revák
Obrancov mieru 1155/6
020 01 Púchov
IČO:33483469
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
oprava telocvičného náradia
Názov položky
oprava telocvičného náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 698,50 EUR