Faktúra DF201/25

Faktúra doručená:11.9.2025
Číslo zmluvy:z 18.06.2018
Dodávateľ
Lindstrom
Orešianska 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží
Názov položky
prenájom rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,97 EUR