Faktúra DF199/25

Faktúra doručená:11.9.2025
Číslo objednávky:56/25
Dodávateľ
SPIN TN, s.r.o.
Štefánikova 19
911 01 Trenčín
IČO:36317039
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
servisné práce alarmu
Názov položky
servisné práce alarmu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 77,49 EUR