Faktúra DF184/25

Faktúra doručená:04.9.2025
Číslo zmluvy:zo dňa 02.11.2023
Dodávateľ
Kristína Mariničová SAFETY KM
Záriečie 130
020 52 Záriečie
IČO:50160770
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
dokumentácia BOZP
Názov položky
dokumentácia BOZP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 150,00 EUR