Faktúra DF174/25

Faktúra doručená:28.8.2025
Číslo zmluvy:62002638
Dodávateľ
KONE s.r.o.
Galvániho 7/B
821 04 Bratislava
IČO:31359884
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
servis výťahu 08/25
Názov položky
servis výťahu 08/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 151,29 EUR