Faktúra DF153/25

Faktúra doručená:31.7.2025
Číslo zmluvy:62002638
Dodávateľ
KONE s.r.o.
Galvániho 7/B
821 04 Bratislava
IČO:31359884
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
servis výťahu 07/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 68,31 EUR