Faktúra DF130/25

Faktúra doručená:20.6.2025
Číslo objednávky:031/25
Dodávateľ
SESTAV, s.r.o.
J.L.Bellu 34/809
019 01 Ilava
IČO:36014559
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava podlahy kabinet TV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 801,74 EUR