Faktúra DF104/25

Faktúra doručená:19.5.2025
Číslo zmluvy:ZoD z 31.10.2024
Dodávateľ
SESTAV, s.r.o.
J.L.Bellu 34/809
019 01 Ilava
IČO:36014559
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
Debarierizácia Gymnázium Dubnica nad Váhom - stavebné práce
Názov položky
Debarierizácia Gymnázium Dubnica nad Váhom - stavebné práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 85 958,14 EUR