Faktúra DF086/25

Faktúra doručená:02.5.2025
Číslo zmluvy:zo dňa 18.06.2024
Dodávateľ
eSoft services s. r. o.
A.Hlinku 1649
962 12 Detva
IČO:56214952
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
el. nástenka 05/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,50 EUR