Faktúra DF039/23

Faktúra doručená:09.3.2023
Dodávateľ
Magdaléna Horňáková EKORSS
SNP 73/10-5
018 51 Nová Dubnica
IČO:41459865
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistenie potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 360,00 EUR