Faktúra DF058/26

Faktúra doručená: 06.3.2026 Číslo zmluvy: Zmluva....2026/0001
Dodávateľ SPIN TN, s.r.o. Štefánikova 19 911 01 Trenčín IČO: 36317039		Odberateľ Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom Školská 2 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00160628
ceny sú vrátane DPH
pravidelná ročná odborná prehliadka, akumulátor
Názov položky pravidelná ročná odborná prehliadka akumulátor
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 152,89 EUR