Faktúra DF072/26

Faktúra doručená: 18.3.2026 Číslo objednávky: 23/26
Dodávateľ SI.DA s. r. o. P. O. Hviezdoslava 67/16 018 51 Nová Dubnica IČO: 44700610		Odberateľ Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom Školská 2 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00160628
ceny sú vrátane DPH
prerábka miestnosti (bufet)
Názov položky prerábka miestnosti (bufet)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 337,54 EUR