Faktúra DF004/26

Faktúra doručená: 09.1.2026 Číslo zmluvy: zo dňa 18.06.2024
Dodávateľ eSoft services s. r. o. A.Hlinku 1649 962 12 Detva IČO: 56214952		Odberateľ Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom Školská 2 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00160628
ceny sú vrátane DPH
el. nástenka 01/26
Názov položky el. nástenka 01/26
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,50 EUR