Faktúra DF269/25

Faktúra doručená: 21.11.2025 Číslo zmluvy: zo dňa 18.06.2024
Dodávateľ eSoft services s. r. o. A.Hlinku 1649 962 12 Detva IČO: 56214952		Odberateľ Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom Školská 2 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00160628
ceny sú vrátane DPH
el. nástenka 11/25
Názov položky el. nástenka 11/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,50 EUR