Faktúra DF249/25

Faktúra doručená: 04.11.2025 Číslo objednávky: 75/25
Dodávateľ TatraCom-Ferro s.r.o. Centrum II 70/1 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 31595014		Odberateľ Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom Školská 2 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 00160628
ceny sú vrátane DPH
svetlá, káble, svorka, krabica
Názov položky svetlá, káble, svorka, krabica
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 159,13 EUR