Faktúra DF077/23

Faktúra doručená:15.5.2023

Dodávateľ
HUSKY SK, s.r.o.
Priemyselná 10
917 03 Trnava
IČO:31600379
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
stan,batohy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 377,36 EUR