Faktúra DF047/23

Faktúra doručená:03.4.2023

Dodávateľ
Lindstrom
Orešianska 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
Školská 2
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00160628

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
prenájom rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44,28 EUR